中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会市直机关工作

委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构。

主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。

7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。

8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。

10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。

12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、昆明市市直机关工会联合会、共青团昆明市市直机关工作委员会、昆明市市直机关妇女工作委员会、基层组织建设指导部。

1. 办公室。负责中共昆明市委市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。承担市委市直机关工委离退休人员、财务、国有资产管理工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。

2. 基层组织建设指导部。负责指导市直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度，落实“三会一课”等党内生活制度。对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织进行分类指导。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好市直机关党费管理、流动党员管理、组织关系接转和党建工作考核。统筹协调市委市直机关工委督查工作，负责对市直机关各单位党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

3. 组织部。负责督促指导市直机关党组织按期换届，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作，直属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责参与领导干部民主生活会、基层党组织组织生活会督促检查和指导有关工作。负责有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作，负责市直机关党务干部教育培训的规划、指导工作，组织实施有关党员干部教育培训。负责机关干部人事和机构编制工作。

4. 宣传部。负责指导市直机关党的思想建设，宣传党的路线方针政策和理论教育工作。指导市直机关各部门抓好党组（党委）理论学习中心组学习。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。负责市直机关党建工作宣传报道。

5. 机关党总支。负责市直机关工委机关党群工作。

6. 昆明市市直机关工会联合会。指导市直机关基层工会开展各项活动。负责市直机关工会组织、工会干部的管理工作。负责市直机关工会干部的培训和工会经费的管理。

7. 共青团昆明市市直机关工作委员会。指导市直机关基层团组织开展各项活动。负责市直机关团组织、团干部及团员的管理工作。负责市直机关团干部的培训和团费的管理工作。

8. 昆明市市直机关妇女工作委员会。指导市直机关基层妇女组织开展各项活动。负责市直机关妇女组织及其干部的管理及培训工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心职责，紧扣昆明市第十二次党代会“当好排头兵、建设六个春城”战略目标，严格对照《昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《昆明市当好排头兵三年行动方案（2023—2025年）》及《落实云南省推动新时代机关党建高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》部署要求，以政治建设为统领，以高质量发展为主题，以破解“两张皮”问题为突破口，全面推进机关党的各项建设，为昆明经济社会高质量发展提供了坚强保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11457188.16元，其中：一般公共预算11457188.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1894658.86元，主要原因是工委人员增加及项目经费（工委业务工作经费）增加，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11457188.16元，其中：本年收入11457188.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11457188.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1894658.86元，主要原因是工委人员增加及项目经费（工委业务工作经费）增加，导致预算增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11457188.16元。财政拨款安排支出11457188.16元，其中，基本支出8707188.16元，与上年对比增加624658.86，主要原因是我单位人数较上年增加，人员经费、公用经费相应增加；项目支出2750000.00元，与上年对比增加1270000.00元，主要原因是工委业务工作增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务（类）支出8407312.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%。主要用于保障机构正常运转所需的人员经费支出和公用经费支出，以及保障机构完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1643168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%，主要用于职工养老保险、职业年金等社会保险支出。

9. 卫生健康（类）支出834708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，主要用于职工医疗保险方面的支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出572000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56600.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照工委职能职责重点项目预算绩效目标如下：

工委业务工作经费：（一）市直机关党的工作；（二）市直机关群团组织工作；（三）市直机关工委购买服务工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2026年机关运行经费安排732992.16元，与上年对比增加35649.76元，主要原因是工委人员增加，预算经费增加。其中：办公费74772.00元，与上年对比增加5698.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；邮电费28924.00元，与上年对比增加2066.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；差旅费58800.00元，与上年对比增加4200.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；维修（护）费44800.00元，与上年对比增加3200.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；会议费50000.00元，与上年持平；培训费11200.00元，与上年对比增加800.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；公务接待费5000.00元，与上年持平；工会经费30176.16，与上年对比增加4985.76元，增加原因是人员增加，预算经费增加；其他交通费用318120.00元，与上年对比增加290100.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；其他商品和服务支出111200.00元，比上年增加82800.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门资产总额949704.24元，其中，流动资产506160.72元，固定资产443543.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加120278.21元，其中固定资产减少121910.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置（无偿划转）车辆1辆，账面原值171475.00元；报废报损资产33项，账面原值221474.46元，实现资产处置收入5200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会预算批复附表