监督索引号53010000128601000
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构，列市委工作机关序列，为正县级。
主要职责是：
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。
5.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。
6.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。
7.负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。
8.督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
9.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。
10.指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年市委市直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、二十届历次全会精神和省委十一届四次全会、市委十二届四次全会、市委十二届五次全会精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以助力“六个春城”建设、争当“实干家”、勇当“排头兵”为主题，以深入推进6大行动和作风革命效能建设为抓手，廓清发展定位，铆足拼搏干劲，服务中心大局，切实以高质量机关党建赋能昆明高质量发展，为谱写全面建设社会主义昆明新篇章提供坚强保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、昆明市市直机关工会联合会、共青团昆明市市直机关工作委员会、昆明市市直机关妇女工作委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休3人，退休30人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，此表无数据。
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，此表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计894.52万元。其中：财政拨款收入894.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.22万元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少15.22万元，下降1.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员正常退休，财政预算缩减项目经费，预算收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计894.52万元。其中：基本支出810.58万元，占总支出的90.62%；项目支出83.94万元，占总支出的9.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.22万元，下降1.67%。其中：基本支出减少57.15万元，下降6.59%；项目支出增加41.93万元，增长99.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员正常退休，人员经费收入减少；因上年财政预算大额缩减项目经费，2023年项目经费略有增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出810.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.10万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.48万元，占基本支出的8.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：工委业务工作经费83.94万元，按照工委职能职责认真完成2023年工委业务工作，认真完成市委和上级部门交办的其他任务。具体如下：一是市直机关党的工作；二是市直机关群团组织工作；三是市直机关工委购买服务工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出894.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.22万元，下降1.67%。主要原因是：人员正常退休，财政预算缩减项目经费，预算收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出588.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出183.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出67.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出55.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，主要用于单位负担部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.33%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：严格控制接待次数，严格按照接待标准执行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年接待批数较上年增加1次，接待费用增加51.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、县（市）区工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出70.48万元，比上年减少3.66万元，下降4.94%，主要原因是：人员正常退休，行政经费预算支出减少。单位机关运行经费主要用于：办公费6.86万元，邮电费2.60万元，差旅费5.29万元，维修（护）费4.03万元，会议费4.50万元，培训费1.01万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.92万元，福利费8.4万元，其他交通费用31.85万元，其他商品和服务支出2.76万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会资产总额130.80万元，其中，流动资产59.00万元，固定资产71.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（国有资产占有使用情况详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加60.26万元，其中固定资产增加50.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
“流动资产”为工委专用账户资金（其他应付款），其款项为社会保险、养老保险、职业年金单位划拨应缴款；工资扣划个人应缴款；行政往来款；市直机关团组织团员团费收缴款；市直机关工委党总支党费收缴款
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评
部门整体支出绩效自评详见附表14。
（三）项目支出绩效自评
项目支出绩效自评详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（十）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算表
监督索引号53010000128601111
