中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构。
主要职责是：
1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。
2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。
3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。
5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。
6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。
7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。
8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。
10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。
11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。
12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、昆明市市直机关工会联合会、共青团昆明市市直机关工作委员会、昆明市市直机关妇女工作委员会、基层组织建设指导部。
1. 办公室。负责中共昆明市委市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。承担市委市直机关工委离退休人员、财务、国有资产管理工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。
2. 基层组织建设指导部。负责指导市直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度，落实“三会一课”等党内生活制度。对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织进行分类指导。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好市直机关党费管理、流动党员管理、组织关系接转和党建工作考核。统筹协调市委市直机关工委督查工作，负责对市直机关各单位党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。
3. 组织部。负责督促指导市直机关党组织按期换届，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作，直属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责参与领导干部民主生活会、基层党组织组织生活会督促检查和指导有关工作。负责有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作，负责市直机关党务干部教育培训的规划、指导工作，组织实施有关党员干部教育培训。负责机关干部人事和机构编制工作。
4. 宣传部。负责指导市直机关党的思想建设，宣传党的路线方针政策和理论教育工作。指导市直机关各部门抓好党组（党委）理论学习中心组学习。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。负责市直机关党建工作宣传报道。
5. 机关党总支。负责市直机关工委机关党群工作。
6. 昆明市市直机关工会联合会。指导市直机关基层工会开展各项活动。负责市直机关工会组织、工会干部的管理工作。负责市直机关工会干部的培训和工会经费的管理。
7. 共青团昆明市市直机关工作委员会。指导市直机关基层团组织开展各项活动。负责市直机关团组织、团干部及团员的管理工作。负责市直机关团干部的培训和团费的管理工作。
8. 昆明市市直机关妇女工作委员会。指导市直机关基层妇女组织开展各项活动。负责市直机关妇女组织及其干部的管理及培训工作。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员3人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休2人，退休35人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
昆明市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心职责，紧扣昆明市第十二次党代会“当好排头兵、建设六个春城”战略目标，严格对照《昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《昆明市当好排头兵三年行动方案（2023—2025年）》及《落实云南省推动新时代机关党建高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》部署要求，以政治建设为统领，以高质量发展为主题，以破解“两张皮”问题为突破口，全面推进机关党的各项建设，为昆明经济社会高质量发展提供了坚强保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度无国有资本经营收入，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度收入合计8955885.97元。其中：财政拨款收入8955885.97元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入减少132039.29元，下降1.45%。其中：财政拨款收入减少132039.29元，下降1.45%，主要原因是根据业务工作实际进行了预算调整，收入有所变化 。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度支出合计8955885.97元。其中：基本支出7616884.01元，占总支出的85.05%；项目支出1339001.96元，占总支出的14.95％；无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少132039.29元，下降1.45%。其中：基本支出减少77006.47元，下降1.00%；项目支出减少55032.82元，下降3.95%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7616884.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6958790.08元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658093.93元，占基本支出的8.64％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1339001.96元。其中：基本建设类项目支出0元。
市直机关党的工作项目经费625907.96元，主要用于市直机关党的组织、培训、宣传教育等工作。
市直机关群团组织工作项目经费133889.00元，主要用于市直机关工会联合会、团工委、妇工委工作。
采购印刷服务经费50000.00元，用于机关工委日常材料印刷。
市直机关工委购买服务工作项目经费298100.00元，主要用于市直机关审计服务购买、“昆明评议”平台运营维护服务购买、法律咨询、档案整理、机关党建网基数维护等服务购买。
开展市直机关2025年党员教育培训经费231105.00元，主要用于机关工委党员教育培训。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8955885.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少132039.29元，下降1.45%,完成年初预算的93.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出6215684.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.40%,完成年初预算的93.83%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩一般性支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1597435.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%,完成年初预算的99.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，相应的人员经费有所变化。
9. 卫生健康（类）支出652368.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的85.92%；主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，相应的人员经费有所变化。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出490397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的85.73%，主要用于单位负担部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，相应经费有所变化。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少2600元，下降100%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2600.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2600.00元，下降100%；；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少2600.00元，下降100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控相关经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2600.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2600.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控相关经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年机关运行经费支出658093.93元，比上年增加19930.89元，增长3.12%,主要原因是业务工作有所调整，相关经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费73525.90元，邮电费26858.00元，差旅费54600.00元，维修（护）费41599.83元，会议费50000.00元，培训费10400.00元，公务接待费0.00元，工会经费25190.40元，福利费75000.00元，其他交通费用272519.80元，其他商品和服务支出28400.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会资产总额949704.24元，其中，流动资产506160.72元，固定资产443543.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120278.21元，其中固定资产减少121910.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值171475.00元；报废报损资产33项，账面原值221474.46元，实现资产处置收入5200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额61051.90元，其中：政府采购货物支出11051.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年部门决算附表（公开1-11表）
