监督索引号53010000128600000
附件1
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件1-2
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市委市直机关工作委员会是市委的派出机构。
主要职责是：
1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。
2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。
3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。
5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。
6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。
7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。
8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。
10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。
11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。
12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、昆明市市直机关工会联合会、共青团昆明市市直机关工作委员会、昆明市市直机关妇女工作委员会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈抓好习近平总书记“7·9”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神的贯彻落实，紧扣省委十一届六次全会、市委十二届七次全会的安排部署，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦作风革命和效能革命，扎实推进《昆明市贯彻落实〈云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2024—2025年）〉任务清单》圆满完成，巩固拓展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动，深化模范机关建设，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”为基本方法，持续提升党建质效，以高质量机关党建服务好产业发展、辐射中心建设、优化营商环境、民族团结、生态保护等中心工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休2人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9562529.30元，其中：一般公共预算9562529.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加284455.66元，主要原因是工委业务工作增加，导致预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9562529.30元，其中:本年收入9562529.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9562529.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加284455.66元，主要原因是工委业务工作增加，导致预算增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9562529.30元。财政拨款安排支出9562529.30元，其中，基本支出8082529.30元，与上年对比减少395544.34，主要原因是我单位人数较上年减少，人员经费、公用经费相应减少；项目支出1480000.00元，与上年对比增加680000元，主要原因是工委业务工作增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5144595.30，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1480000.00元，主要用于：单位职能职责工作的项目经费支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79200.00元，主要用于行政单位离退休人员经费的支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休957600.00元，主要用于事业单位离退休人员经费的支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出569842.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；
2101101卫生健康支出-行政事业医疗-行政单位医疗560886.00元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费的支出；
2101103卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助177840.00元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；
2101199卫生健康支出-行政事业医疗-其他行政事业单位医疗支出20566.00元，主要用于单位其他医疗缴费开支；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金572000.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56600.00元，其中：政府采购货物预算6600.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
按照工委职能职责重点项目预算绩效目标如下：
工委业务工作经费：（一）市直机关党的工作；（二）市直机关群团组织工作；（三）市直机关工委购买服务工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2025年机关运行经费安排 697342.4元，与上年对比增加29739.76元，主要原因是工委业务工作增加，预算经费增加。其中：办公费69074.00元，与上年对比增加5698.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；邮电费26858.00元，与上年对比增加2066.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；差旅费54600.00元，与上年对比增加4200.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；维修（护）费41600.00元，与上年对比增加3200.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；会议费50000.00元，与上年持平；培训费10400.00元，与上年对比增加800.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；公务接待费与上年持平；工会经费25190.40，与上年对比减少144.24元，减少原因是人员退休，预算经费减少；福利费78000.00元 ，与上年对比增加6000.00元，增加原因是人员增加，预算经费增加；其他交通费用308220.00元，与上年对比增加7900.00元，增加原因是工委业务工作增加，预算经费增加；其他商品和服务支出28400.00元，与上年一致，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门资产总额818321.03元，其中，流动资产252867.4元，固定资产565453.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489582.45元，其中固定资产减少151614.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000128600111
附件1-3.部门预算公开样表（市直机关工委）