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中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构，列市委工作机关序列，为正县级。中国共产党昆明市委市直机关工作委员会，根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关规定，统一领导市直机关各部门党的工作，主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。

7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。

8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。

10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。

12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、昆明市市直机关工会联合会、共青团昆明市市直机关工作委员会、昆明市市直机关妇女工作委员会。

1. 办公室。负责中国共产党昆明市委市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。承担昆明市委市直机关工委离退休人员、财务、国有资产管理工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。

2. 组织部。负责指导昆明市直机关基层组织建设，落实“三会一课”等党内生活制度。督促指导市直机关党组织按期换届，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作，直属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责市直机关党务干部教育培训。指导党员发展、教育和管理工作。负责市直机关党费收缴和管理、接转组织关系工作。负责市直机关工委的干部人事工作。

3. 宣传部。负责指导市直机关党的思想建设，宣传党的路线、方针政策和理论教育工作。指导市直机关各部门抓好党组（党委）理论学习中心组学习。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。负责市直机关党建工作宣传报道。

4. 机关党总支。负责市直机关工委机关党群工作。

5. 昆明市市直机关工会联合会。指导市直机关基层工会开展各项活动。负责市直机关工会组织、工会干部的管理工作。负责市直机关工会干部的培训和工会经费的管理。

6. 共青团昆明市市直机关工作委员会。指导昆明市直机关基层团组织开展各项活动。负责市直机关团组织、团干部及团员的管理工作。负责市直机关团干部的培训和团费的管理工作。

7. 昆明市市直机关妇女工作委员会。指导市直机关基层妇女组织开展各项活动。负责市直机关妇女组织及其干部的管理及培训工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈抓好习近平总书记“7.9”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神的贯彻落实，紧扣省十一届三次全会和市委十二届三次全会的安排部署，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，聚焦作风革命和效能革命，巩固拓展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动，深化模范机关创建，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”为基本方法，提升党建质效，以高质量机关党建服务好产业发展、招商引资、优化营商环境等中心工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休3人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入982.50万元，其中：一般公共预算982.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少40.60万元，主要原因分析：人员正常退休，人员经费支出减少；财政调减项目经费，项目经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入982.50万元，其中：本年收入982.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.50万元（本级财力982.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少40.60万元，主要原因分析：人员正常退休，人员经费支出减少；财政调减项目经费，项目经费支出减少。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出982.50万元。财政拨款安排支出982.50万元，其中：基本支出884.83万元，与上年对比减少8.27万元，主要原因分析：人员正常退休，人员经费支出减少；项目支出97.67万元，与上年对比减少32.33万元，主要原因分析：财政调减项目经费，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301”行政运行，591.95万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助）。

“2010302”一般行政管理事务，97.67万元，主要用于单位职能职责工作的项目经费支出。

“2080501”行政单位离退休，92.52万元，主要用于行政单位离退休经费的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，59.14万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，9.90万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

“2101101”行政单位医疗，49.24万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出。

“2101103”公务员医疗补助，18.48万元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，2.00万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201”住房公积金，61.60万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项0个、金额0万元。

（二）与省级配套事项

与省级配套事项0个、金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项0个、金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项0个、金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.20万元，减少40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，减少40%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待预计为50人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

按照工委职能职责重点项目预算绩效目标如下：

（一）市直机关党的工作；

（二）市直机关群团组织工作；

（三）市直机关工委购买服务工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费安排72.89万元，与上年对比减少5.05万元，主要原因分析：人员正常退休，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会资产总额70.44万元，其中，流动资产49.36万元，固定资产20.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.51万元，其中固定资产新增0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000128600111

  附件：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表