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中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2020年预算公开

目录

第一部分中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构，列市委工作机关序列，为正县级。中国共产党昆明市委市直机关工作委员会，根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关规定，统一领导市直机关各部门党的工作，主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施，保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向市委报告。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查，并督促落实或向市委提出意见建议。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作，定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。

7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究，并作出决策或向市委提出建议。

8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理，统筹党务干部、党员的培训轮训工作，对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。

10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导各级党组织做好党的群众工作。

12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委市直机关工作委员会，设下列内设机构：

（一）办公室。负责中国共产党昆明市委市直机关工委的综合协调和委内工作督办，承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。承担昆明市委市直机关工委离退休人员、财务、国有资产管理工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。

（二）组织部。负责指导昆明市直机关基层组织建设，落实“三会一课”等党内生活制度。督促指导市直机关党组织按期换届，负责关于召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作，直属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责市直机关党务干部教育培训。指导党员发展、教育和管理工作。负责市直机关党费收缴和管理、接转组织关系工作。负责市直机关工委的干部人事工作。

（三）宣传部。负责指导市直机关党的思想建设，宣传党的路线、方针政策和理论教育工作。指导市直机关各部门抓好党组（党委）理论学习中心组学习。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。负责市直机关党建工作宣传报道。

机关党总支。负责市直机关工委机关党群工作。

昆明市市直机关工会联合会。指导市直机关基层工会开展各项活动。负责市直机关工会组织、工会干部的管理工作。负责市直机关工会干部的培训和工会经费的管理。

共青团昆明市市直机关工作委员会。指导昆明市直机关基层团组织开展各项活动。负责市直机关团组织、团干部及团员的管理工作。负责市直机关团干部的培训和团费的管理工作。

昆明市市直机关妇女工作委员会。指导市直机关基层妇女组织开展各项活动。负责市直机关妇女组织及其干部的管理及培训工作。

（三）重点工作概述

1. 进一步抓好理论武装，坚决做到“两个维护”。发挥党组（党委）理论学习中心组的引领作用和党支部的主体作用，持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 进一步贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议的重要讲话精神。进一步组织机关各级党组织和党员干部认真学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议的重要讲话精神，深刻领会和准确把握加强和改进机关党的建设的重大意义、机关党的建设的使命任务、重点工作、关键举措，贯彻落实好市委即将出台的《关于加强和改进机关党的建设的实施意见》的各项部署要求，推动机关党建走在前、作表率。

3. 以提升组织力为重点，进一步夯实基层基础。全面贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》和《党员教育管理条例》，认真落实省、市委关于基层党建工作的各项任务，深入推进党支部规范化建设，严肃党内政治生活，推动机关党组织全面进步、全面过硬。

4. 以服务改革发展为核心，提升机关党建效能。围绕服务区域性国际中心城市建设，深化机关党建“提神振气”工程，持续整治机关作风“慵懒散滑”问题。

5. 以党建带群建促进机关和谐文明。进一步加强对群团组织的政治、思想和组织领导，支持和保障机关工青妇组织依照各自章程开展工作，充分发挥联系服务群众的桥梁纽带作用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制22人，5名工勤，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休4人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入979.85万元，其中：一般公共预算财政拨款979.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年对比减少221.21万元，主要原因分析：1.财政调控人员经费标准，人员变动增减，影响人员经费大幅缩减；2.按财政要求削减项目经费；3.原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入979.85万元，其中:本年收入979.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.85万元（本级财力979.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财务总收入与上年对比减少221.21万元，主要原因分析：1.财政调控人员经费标准，人员变动增减，影响人员经费大幅缩减；2.按财政要求削减项目经费；3.原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出979.85万元。财政拨款安排支出979.85万元，其中：基本支出869.85万元，与上年对比减少212.70万元，主要原因分析：1.财政调控人员经费标准，人员变动增减，影响人员经费大副缩减；2.原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划规市纪委财政预算。项目支出110万元，与上年对比减少8.51万元，主要原因分析：1.按财政要求削减项目经费；2.原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2010301行政运行”，706.88万元，主要用于保障工委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助）。行政运行。

2. “2010302”一般行政管理事务，110万元，主要用于我委职能职责工作的项目经费支出。

3. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，50.68万元，主要用于工我委单位负担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. “2101101行政单位医疗”，31.34万元，主要用于工我委单位负担部分行政单位医疗支出。

5. “2101103公务员医疗补助”，13.91万元，主要用于工我委单位负担部分公务员医疗补助支出。

6. “2101199其他行政事业单位医疗支出”，1.04万元，主要用于工我委单位负担部分其他行政事业单位医疗支出。

7. “2210201住房公积金”，66万元，主要用于工我委单位负担部分住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出869.85万元，项目支出110万元）。

1. 基本支出：

（1）301工资福利支出702.49万元，其中：30101基本工资126.29万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴188.36万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金223.92万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费50.68万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费31.34万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费13.91万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.99万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金66万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（2）302商品和服务支出73.40万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费6.01万元，用于购买日常办公用品、征订书报杂志等及项目经费中的办公经费支出；30205水费1.12万元，用于单位的水费等支出；30207邮电费2.89万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费5.88万元，用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费4.48万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用；30215会议费5.00万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等；30216培训费1.12万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30228工会经费2.53万元，用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费8.40万元，用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费33.00万元，用于单位公务交通补贴、租车费用等；30299其他商品服务支出2.98万元，反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（3）303对个人和家庭的补助93.96万元，主要对个人和家庭的补助支出。其中：30301离休费15.84万元，用于发放离休人员生活补贴；30302退休费78.12万元，用于发放退休人员生活补贴。

2. 项目支出：

302商品和服务支出110.00万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费82.00万元，用于单位职能职责专项业务工作的办公经费支出；30216培训费18.90万元，用于单位职能职责专项业务工作培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30227委托业务费9.1万元，用于单位委托外单位办理业务而支付的购买服务费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门与中央配套事0个、金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项0个、金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增减变化原因：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会公务接待费预算以上年一致为3万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年机关党建工作经费项目，预算绩效目标：

1. 组织工作经费。

（1）召开党建工作会。

（2）市级行政中心党建示范带创建活动。

（3）市级机关党支部规范化建设工作。

（4）召开市级机关党建工作推进会。

2. 党员教育培训经费。

（1）市直机关直属党组织书记异地培训班一期。

（2）举办市级机关党支部书记培训班三期。

（3）举办市级机关新党员培训班一期。

（4）工委党员干部教育培训。

3. 宣传工作经费。

（1）“机关大课堂”举办培训（讲座）四期。

（2）法制宣传教育讲座一期。

（3）（一网、两微）网络建设维护经费。

（4）机关文化月活动经费。

4. 工委机关党建工作经费。

（1）召开党建工作、党风廉政建设工作会。

（2）召开庆祝建党99周年表彰会。

（3）驻村工作队员工作经费。

（4）扶贫点项目扶持。

（5）离退休支部工作经费。

（二）2020年机关群团组织工作经费，预算绩效目标：

1. 市直机关工会联合会工作经费。

（1）市级机关工会联合会工作会议。

（2）市级机关工会联合会主席能力提升培训班一期。

（3）市级机关交友联谊活动。

（4）市级机关工作人员计算机应用技能竞赛。

（5）市级机关第十九届公务员保龄球比赛经费。

（6）市级机关职工活动中心经费。

2. 市直机关团工委工作经费。

（1）纪念“五四”运动100周年系列庆祝活动。

（2）青年文明号申报、复核、评审工作。

（3）青年志愿者活动。

（4）举办机关青年学习宣讲活动。

（五）举办机关青年联谊活动。

3. 市直机关妇工委工作经费。

（1）组织开展市级机关三八节活动。

（2）举办机关妇女家庭教育培训。

（3）举办机关妇女人业务知识培训

4. 市级党群机关老体协工作经费

（1）老体协办公经费。

（2）老体协活动经费及场租费。

（3）老体协自身培训及参加省、市老体协组织的各项活动费。

（4）老体协召开各种会议及场租费。

（5）选拔组织参加省、市老体协组织的老年运动会各项比赛。

（6）组织2020年昆明市市级党群机关老体协体育展演活动。

5. 市级国家机关老体协工作经费。

（1）老体协办公经费。

（2）老体协活动经费及场租费。

（3）老体协自身培训及参加省、市老体协组织的各项活动费。

（4）老体协召开各种会议及场租费。

（5）老体协办公地点年租金。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门2020年机关运行经费安排73.40万元，与上年对比减少31.46万元，主要原因分析：1.财政调控人员经费标准，人员变动增减，影响人员经费大副缩减；2.按财政要求削减项目经费；3.原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年合计资产数为132.42万元，其中流动资产数为93.48万元、固定资产数为38.47万元，无形资产0.47万元。（本年新增固定资产为13.02万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门基本支出869.85万元，与上年对比减少212.70万元，增减变化的原因主要是：

1. 财政调控人员经费标准，人员变动增减，影响人员经费大副缩减；

2. 原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会部门项目支出110万元，与上年对比减少8.51万元，增减变化的原因主要是：

1. 按财政要求削减项目经费；

2. 原市纪委派驻机关工委纪检组，2020年度人员经费、工作经费划归市纪委财政预算。

附件：中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算公开表

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