摘 要
一、 部门概况：
中国共产党昆明市市级机关工作委员会是市委的派出机构。
中国共产党昆明市市级机关工作委员会下设办公室、组织部、宣传部、市级机关工会联合会、共青团昆明市级机关工作委员会、昆明市级机关妇女工作委员会、机关党总支。市级机关工委编制人数27人，实有26人。
（一）主要职能职责
1．根据党章、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。
2．围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。
3．按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作。
4．指导机关各级党组织实施对党员特别是副县级以上领导干部的监督，及时向市委反映部委办局、群众团体和单位领导班子及领导干部的情况；负责检查、监督机关副县级以上党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。
5．协助市委组织部管理机关党委、党总支专职书记或副书记；配合有关部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对部委办局、群众团体和单位党员领导干部的任免、调动、奖惩提出意见和建议。
6．指导各部委办局、群众团体和单位机关党组织做好党的建设工作和精神文明建设工作。
7．按规定权限，负责对党员违反党纪的查处工作。
8．负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。
9．领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。
10．完成市委交办的其他工作。
（二）年度重点工作
1、 党建工作；
2、 党员教育；
3、 机关各项培训；
4、 群团组织工作；
5、 机关文化月活动
6、 机关职工文体活动
7、 市级机关老体协工作
8、 昆明市市级机关工委档案数字化加工。
（三）预算收支总额
2017年财政年初预算数为6512394.00元，调整预算数为6876887.87元，支出数为6876887.87元，并按进度100%完成预算安排。
（四）预算执行情况
2017年收到财政预算拨款6876887.87元，其中基本支出5776887.87元，项目经费支出1100000.00元。
我委收支平衡，无资金结余。项目经费无结余。我委无结余结转情况。
二、 评价结论及绩效分析：
2017年中共昆明市市级机关工委部门整体支出绩效评价自评为“优”。
市级机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设得到进一步加强；全面提高机关党的建设科学化水平；切实加强和改善党对机关工会、共青团、妇女工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用；在加快建设美好幸福新昆明、率先全面建成小康社会中当先锋、走前头。为全市社会经济发展提供了坚强的保障。
三、 经验、问题和建议
（一）经验做法
工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。
（二）存在的问题
依据工委职能工作的特殊性，常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益；工委财务工作有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，经费使用跟踪监督不够深入。
（三）改进措施及建议
改进措施：在今后的预算支出绩效评价工作，我委需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化、保障公共财政健康运行。进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；细化预算编制工作，并加强经费使用跟踪监督。
建议：工委工作需要持之以恒抓好抓实，但近年临时性工作增加，恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发工作的实际需要，予以保障。
中共昆明市市级机关工委
2017年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制
中国共产党昆明市市级机关工作委员会是市委的派出机构。
中国共产党昆明市市级机关工作委员会下设办公室、组织部、宣传部、市级机关工会联合会、共青团昆明市级机关工作委员会、昆明市级机关妇女工作委员会、机关党总支。市级机关工委编制人数27人，实有26人。市级机关工委下属直属机关党组织79个，基层党组织640个，直属党员总数12713名；市级机关工会联合会下属基层机关工会145个，工会会员11127名；市级机关团工委下属基层机关团组织42个，机关团员242名。市级机关妇委会下属基层机关妇委会、妇女小组72个，机关妇女3156人。
（二）部门职能
1．根据党章、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。
2．围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。
3．按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作。
4．指导机关各级党组织实施对党员特别是副县级以上领导干部的监督，及时向市委反映部委办局、群众团体和单位领导班子及领导干部的情况；负责检查、监督机关副县级以上党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。
5．协助市委组织部管理机关党委、党总支专职书记或副书记；配合有关部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对部委办局、群众团体和单位党员领导干部的任免、调动、奖惩提出意见和建议。
6．指导各部委办局、群众团体和单位机关党组织做好党的建设工作和精神文明建设工作。
7．按规定权限，负责对党员违反党纪的查处工作。
8．负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。
9．领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。
10．完成市委交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况
党建工作：1、召开2017年昆明市市级机关党建工作会议。2、开展2017年市级机关精品党课评选活动。3、开展2017年市级机关基层党建示范点创建活动。4、召开庆祝建党96周年暨创先争优总结表彰大会。5、做好“一网、两微”的网络建设与维护工作。
党员教育：1、举办2017年市级机关直属党组织书记异地培训班1期。2、举办2017年昆明市级机关法治宣传教育业务骨干能力提升培训班1期。
机关各项培训：1、举办2017年度市级机关基层党务干部培训班1期。2、举办市级机关新党员培训班。3、举办的各类培训班及组织干部在线学习。4、开设“机关大课堂”四期。5、召开2017年市级机关法制宣传教育会议。
群团组织工作：1、市级机关工会联合会工作。2、共青团昆明市市级机关工作委员会工作。3、昆明市市级机关妇工委工作。
机关文化月活动：1、举办“中国梦 我的梦”书画摄影展。2、举办“中国梦 我的梦”演讲比赛。
机关职工文体活动：1、市级机关第十届职工运动会经费。2、市级机关第十五届公务员保龄球比赛经费。3、市级机关职工活动中心经费。
市级机关老体协工作：1、老体协工作人员补贴。2、老体协办公经费。3、老体协活动经费及场租费。4、老体协自身培训及参加省、市老体协组织的各项活动费。5、老体协召开的各种会议及场租费。6、老体协办公地点租金。7、选拔组队参加省、市老年体育运动会。
昆明市市级机关工委档案数字化加工：1、文书档案整理加工。2、会计档案整理加工。3、人事档案整理加工费。
（四）部门管理制度
我委自2015年至今相继制定了《工委制度汇编（2015年编制）》、《关于推行市级机关工委预算绩效管理工作制度的意见》、《中共昆明市市级机关工委预算绩效管理工作协调机制》、《中共昆明市市级机关工委预算绩效问责机制》、《机关工委预算绩效管理工作操作细则》、《市级机关工委预算绩效管理工作办法》、《机关工委成立财政预算绩效管理工作领导小组的通知》。
（五）部门资金来源及使用情况
2017年收到财政预算拨款6876887.87元，其中基本支出5776887.87元，主要用于人员经费和日常公用经费；项目经费支出1100000.00元,项目支出紧紧围绕市级机关工委的职能工作这一目标，按照中央，省、市委、市政府的工作要求，做到财政支出项目执行率达100%，项目支出合理、合规。
我委收支平衡，无资金结余。项目经费无结余。我委无结余结转情况。
（六）政府采购情况
根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《昆明市档案条例》、《昆明市电子文件管理与归档办法》按国家省市要求档案工作要实现档案存储数字化，管理现代化，利用网络化的要求对档案进行数字化移交。按照市档案局及昆明市国家保密局的相关要求，工委按市档案局认定机构（昆明鸿致科技有限责任公司），对工委文书档案、会计档、人事档案等数字化加工服务外包，进行规范整理及保护，进行数字化加工实现电脑管理，并移交市档案局。
工委2017年政府采购项目为《工委档案数字化加工服务》，此项目含以下三个项目：1、文书档案整理及数字化加工服务，39600.00元；2、人事档案整理及数字化加工服务，12000.00元；3、会计档案整理及数字化加工服务，8400.00元；三个项目经费共计支出60000.00元。
（七）固定资产情况
截至2017年12月31日，经盘点统计，本单位固定资产总量为51.54万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总 额的0.00%)；通用设备48.58万元，占固定资产总额的94.25%（汽车17.15万元，占固定资产总额的33.27%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定 资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物2.96万元，占固定资产总额的5.75%。
二、 绩效目标
（一）部门总目标
2017年市级机关工委全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，以五大发展理念为引领，紧紧围绕“当龙头、促跨越、上水平、奔小康、惠民生”的总要求，以落实全面从严治党要求为主线，牢牢抓住服务中心、建设队伍两大核心任务，全面推进机关党的建设，为实现全市“十三五”良好开局、加快建设区域性国际中心城市、在全省率先全面建成小康社会提供坚强的政治保证和组织保证。
（二）部门项目具体计划目标
各项目经费的实施，实现了在市委的坚强领导下，在市级机关直属各党组织的配合支持下，经过市级机关工委全体干部职工共同努力，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用；市级机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设得到进一步加强；全面提高机关党的建设科学化水平，在加快建设美好幸福新昆明、率先全面建成小康社会中当先锋、走前头。为全市社会经济发展提供了坚强的保障。
三、 评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
工委是本次绩效评价工作根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)文件,部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，项目资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。结合部门整体支出，分类别、分层次、整体性的特点，按部门预决策、部门管理制度、部门支出绩效三个方面拟定整体支出绩效评价指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定相应的评分标准。
（四）评价对象及评价时段
工委是把本2017年度财政拨款支出全部资金作为评价对象，2017年1月1日起至12月31日止作为评价时段。
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结果
工委2017年以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《昆明市市本级部门预算绩效管理工作考核办法》，开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核评价。
工委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。2017年中共昆明市市级机关工委部门整体支出绩效评价自评为“优”。
2. 主要绩效
各项目经费的实施，实现了在市委的坚强领导下，在市级机关直属各党组织的配合支持下，经过市级机关工委全体干部职工共同努力，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。市级机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设得到进一步加强；全面提高机关党的建设科学化水平；切实加强和改善党对机关工会、共青团、妇女工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用；在加快建设美好幸福新昆明、率先全面建成小康社会中当先锋、走前头。为全市社会经济发展提供了坚强的保障。
（二）具体绩效分析
1. 部门决策（35分）
部门目标方面：工委根据部门职能，制定《市级机关工委第十次党代会以来工作总结及今后五年工作规划》，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，项目绩效指标构成全面，项目绩效指标量化、可说明，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。
部门职能方面：工委按照“三定”文件对内设处室职能进行界定，各处室职责分明，年度工作目标及各项具体工作均与部门职能对应匹配。
资源配置方面：工委严格按照实际在职人数及相关经费标准编制基本预算，预算编制程序合理，依据充分，全室人力资源投入合理，现有办公资源能够满足日常办公需求，年度内重点项目能够全部实施完成。
本项得34分。
2. 部门管理（20分）
预算管理方面：工委严格审批各项经费支出，对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控；严格执行中央八项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》；严控一般性支出，有力保障机构正常运转。
财务管理方面：工委严格按照中央、省市有关规定制定预算资金管理办法、内部财务管理制度及会计核算制度；财务制度健全、完善、有效，资金拨付具有完整的审批程序和手续，无违反相关财务管理制度的情况。
人力资源管理方面：工委在职人员控制率为95%，无人员超编情况；严格按照市委、市政府相关文件对各类型人员进行管理和考核。
资产管理方面：工委制定的《工委制度汇编（2015年编制）》，进一步加强了资产管理，规范资产使用，准确掌握资产构成与使用情况，确保单位资产得到合理、有效使用。
业务管理方面：工委严格制定并执行《工委制度汇编（2015年编制）》、《市级机关工委预算绩效管理工作办法》、《机关工委预算绩效管理工作操作细则》等制度，定期分析研究项目进展情况，在项目实施过程中做好痕迹管理，确保相关台账记录完整，同时严格按照中央、省市的相关要求完成政府采购工作，采购流程合法合规。
本项得18.5分。
3. 部门绩效（45分）
部门产出方面:一是工委强化基层组织建设，进一步夯实党建工作基础。二是强化理论武装，进一步加强宣传思想工作。三是持续推进作风建设，巩固群众路线教育实践活动成果。四是加强党风廉政建设工作。五是加强机关群团工作。六是加强对县（市）区机关党建工作的业务指导。工委下属直属机关党组织79个，基层党组织640个，直属党员总数12713名；市级机关工会联合会下属基层机关工会145个，工会会员11127名；市级机关团工委下属基层机关团组织42个，机关团员242名。市级机关妇委会下属基层机关妇委会、妇女小组72个，机关妇女3156人；对12个县市区机关党（工）委进行业务指导。
部门效果方面：一是工委按照项目实施方案和计划进行组织实施，完成项目所达到的目标任务。二是确保工委职能目标、争创目标、动态管理目标、党的建设目标的顺利完成。三是工委全面提高机关党的建设科学化水平，在加快建设美好幸福新昆明、率先全面建成小康社会中当先锋、走前头。
部门可持续发展方面：一是工委充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。二是切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用。三是为全市社会经济发展提供了坚强的保障。
本项得45分。
综合上述评分，中共昆明市市级机关工委2017年整体支出绩效评价得分为97.5分，评价结论为优。
五、 主要经验做法
工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。
六、 存在的问题
由于市级机关工委是市委的派出所机构，主要职责是：指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作；围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行；按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作；负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。依据工委职能工作的特殊性，常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益。工委财务工作有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，经费使用跟踪监督不够深入。
七、 改进措施及建议
改进措施：在今后的预算支出绩效评价工作，我委需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化、保障公共财政健康运行。进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；细化预算编制工作，并加强经费使用跟踪监督。
建议：工委工作需要持之以恒抓好抓实，但近年临时性工作增加（如2018年按市委、市委组织部要求，由工委承担开展机关“万名党员进党校”的工作，经费支出较大，且未纳入本年预算中），恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发性及临时性工作的实际需要，予以保障。
中共昆明市市级机关工委
2018年5月18日
附件： 中共昆明市市级机关工委2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架
