中国共产党昆明市市级机关工作委员会

2018年部门预算

目  录

第一部分 中国共产党昆明市市级机关工作委员会部门2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市市级机关工作委员会部门2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

中国共产党昆明市市级机关工作委员会2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．根据党章、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。

2．围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。

3．按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作。

4．指导机关各级党组织实施对党员特别是副县级以上领导干部的监督，及时向市委反映部委办局、群众团体和单位领导班子及领导干部的情况；负责检查、监督机关副县级以上党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。

5．协助市委组织部管理机关党委、党总支专职书记或副书记；配合有关部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对部委办局、群众团体和单位党员领导干部的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

6．指导各部委办局、群众团体和单位机关党组织做好党的建设工作和精神文明建设工作。

7．按规定权限，负责对党员违反党纪的查处工作。

8．负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。

9．领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。

10．完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市级机关工委设3个职能部(室)和市级机关工会联合会、共青团昆明市市级机关工作委员会、市级机关妇女委员会、机关党总支：

1．办公室

负责市级机关工委会议、办公会议、党组织工作会议的会务；起草市级机关工委文件、文稿；负责机关文件档案管理，掌握工作情况，负责提供信息和督促检查工作；负责行政事务和国有资产管理；负责对外联系和接待、安全保卫和离退休人员管理与服务等工作；承办领导交办的事务。

2．组织部

负责市级机关各基层党组织的领导班子及机关党务干部队伍建设工作；负责机关党组织、党务干部、党员的管理工作；负责党务干部、党员、入党积极分子的培训及发展党员、预备党员转正工作；负责机关工委党费收缴和管理、接转组织关系工作；负责机关工委内部干部、职工的人事及工资、社保工作；会同市委组织部考察配备机关党委、党总支专职书记；督促检查基层党组织开好民主生活会；对机关党建工作的新情况、新问题进行调查研究，指导基层党组织搞好党的组织建设。

3．宣传部

负责宣传党的路线、方针、政策和科级及其以下干部的理论教育工作；负责对党员、干部、职工的宣传教育及普法工作；指导市级机关党组织开展学习宣传教育工作；负责机关宣传队伍的建设，举办各类培训班、讲座辅导，不断提高党员、干部、职工的素质；负责本单位的新闻报道工作；指导基层党组织抓好机关精神文明建设，配合有关部门督促检查机关精神文明建设规划、部署的实施情况。

4．市级机关工会联合会

根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及上级工会组织的要求，制定市级机关工会建设规划；负责机关工会组织、工会干部及会员的管理工作；负责机关工会干部的培训和工会经费的管理；对机关工会工作的新情况、新问题进行调研，指导机关基层工会开展各项活动。

5．共青团昆明市市级机关工作委员会

根据《中国共产主义青年团章程》及上级团组织的要求，制定市级机关团组织建设规划；负责机关团组织、团干部及团员的管理工作；负责机关团干部的培训和团费的管理工作；对机关共青团工作的新情况、新问题进行调研，指导机关基层团组织开展各项活动。

6．市级机关妇女委员会

根据《中华全国妇女联合会机关事业单位妇女委员会工作条例》及上级妇女联合会的要求，制定市级机关妇女组织建设规划；负责机关妇女组织、妇女干部的管理及培训工作；对机关妇女工作的新情况、新问题进行调研，指导机关基层妇女组织开展各项活动。

7．机关党总支

负责市级机关工委内部的党员教育和管理工作。

（三）重点工作概述

党建工作经费：1、召开党建工作会。2、市级机关2018年精品党课评选活动。3、市级机关示范党委、党总支、党支部创建工作。4、召开市级机关党建工作推进活动。5、支部工作法创建工作经费。

党员教育经费：举办2018年市级机关直属党组织书记异地培训班1期。

党建培训经费：1、举办市级机关党支部书记培训班一期。2、举办市级机关新党员培训班一期。3、工委党员干部教育培训。

机关宣传工作经费：1、“机关大课堂”举办培训（讲座）四期。2、法制宣传教育讲座一期。3、（一网、两微）网络建设维护经费。

机关工会联合会工作经费：1、市级机关工会联合会工作会议。2、市级机关工会联合会主席能力提升培训班1期。3、市级机关交友联谊活动。4、市级机关工作人员计算机应用技能竞赛。

机关团工委工作经费：1、纪念“五四”运动99周年系列庆祝活动。2、青年文明号申报、复核、评审工作。3、青年志愿者活动。4、举办机关青年、团员干部教育培训2期。

机关妇工委工作经费：1、组织开展市级机关三八节活动。2、举办机关妇女干部教育培训。3、举办机关妇女人业务知识培训。

工委党总支工作经费:1、召开党建工作、党风廉政建设工作会。2、召开庆祝建党97周年表彰会。3、驻村点工作队员经费。

机关文化月活动经费：举办“中国梦 我的梦”演讲比赛。

机关文体活动经费：1、市级机关职工气排球比赛经费。2、市级机关第十七届公务员保龄球比赛经费。3、市级机关职工活动中心经费。

市级机关老体协工作经费：1、老体协工作人员补贴。2、老体协办公经费。3、老体协活动经费及场租费。4、老体协自身培训及参加省、市老体协组织的各项活动费。5、老体协召开各种会议及场租费。6、老体协办公地点年租金。7、选拔组织参加省、市老体协组织的老年运动会。

固定资产购置：购置办公设备。

二、 预算单位基本情况

工委编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休5人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1095.19万元，其中：一般公共预算1095.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1095.19万元，其中:本年收入1095.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095.19万元（本级财力1095.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1095.19万元。本级财力安排支出1095.19万元，其中，基本支出949.19万元，项目支出110万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“2010301”主要反映“行政运行”的支出，“行政运行”包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出；

“2010302”主要反映“一般行政管理事务”的支出，“一般行政管理事务”包含：项目经费支出；

“2210201”主要反映“住房公积金”的支出，“住房公积金”包含：缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出949.19万元，项目支出110万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是：与上年度一致，无增减。

七、 政府采购预算情况

工委根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.45万元。

八、 重点绩效情况说明

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行〔2018〕1号)，我委2018年年初预算批复的部门一般行政管理事务项目支出12个，项目支出预算总额为110万元。主要用于工委业务工作经费，项目支出单项金额均比较小，经研究拟对4个项目进行重点绩效运行跟踪监控，4个项目预算支出总额52万元，占2018年一般行政管理事务项目支出预算总额的47％。2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的一般行政管理事务项目支出明细如下：

九、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排工委部门基本支出949.19万元，与上年对比增加407.95万元，增减变化的原因主要是：人员工资增资，经费定额标准增加。

（一）人员编制人数增加，在职人员增加；

（二）人员经费增加，人员工资增加；

（三）经费定额标准增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排工委部门项目支出110万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：无。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、 “三公”经费：是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排工委部门机关运行经费116.02万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产合计112.42万元。其中：流动资产60.88万元，占资产总额的54.15%；固定资产51.54万元，占资产总额的45.85%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

中共昆明市市级机关工委

2018年2月22日

附件： 中共昆明市市级机关工委2018年部门预算公开表