一、 部门基本情况
（一）部门概况
市级机关工委是市委的派出机构。
市级机关工委编制人数27人，实有25人。市级机关工委下属直属机关党组织79个，基层党组织640个，直属党员总数12713名；市级机关工会联合会下属基层机关工会145个，工会会员11127名；市级机关团工委下属基层机关团组织42个，机关团员242名。市级机关妇委会下属基层机关妇委会、妇女小组72个，机关妇女3156人。
市级机关工委编制人数27人，2016年9月实有在职人数27人，10月退休2人，12月31日实有在职人员25人。
（二）部门绩效目标的设立情况
2016年，市级机关工委以党的十八届四中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“党要管党，全面从严治党”的重要论述，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设这条主线，继续巩固“党的群众路线教育实践活动”的成果，持续推进作风建设。
（三）部门整体收支情况
（1）收入支出预算安排情况
2016年财政年初预算数为5444304.50元，调整预算数为7478071.42元，支出数为7478071.42元，并按进度100%完成预算安排。
2016年度收入支出预算安排情况表
项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | |
一、 基本支出 | 4, 845,443.00 | 6, 486,379.92 | 6, 486,379.92 |
人员经费 | 4, 201,964.00 | 5, 894,098.92 | 5, 894,098.92 |
日常公用经费 | 643, 479.00 | 592, 281.00 | 592, 281.00 |
二、 项目支出 | 925, 681.50 | 991, 691.50 | 991, 691.50 |
基本建设类项目 | |||
行政事业类项目 | 925, 681.50 | 991, 691.50 | 991, 691.50 |
支出经济分类 | — | — | — |
工资福利支出 | — | — | 5, 531,990.92 |
商品和服务支出 | — | — | 1, 577,237.50 |
对个人和家庭的补助 | — | — | 362, 108.00 |
对企事业单位的补贴 | — | — | |
债务利息支出 | — | — | |
基本建设支出 | — | — | |
其他资本性支出 | — | — | 6, 735.00 |
其他支出 | — | — | |
本年收支出合计 | 5, 771,124.50 | 7, 478,071.42 | 7, 478,071.42 |
（2）收入支出预算执行情况
2016年度与2015年度收入支出的对比表
指标 | 2016年度 | 2015年度 | 比上年增减 | 增减百分比(%) | 增减变动主要原因 |
一、 年度收支情况（单位：万元） | 747. 81 | 549. 59 | 198. 22 | 36. 07 | 工资增资、公务交通补贴、缴纳养老金 |
1. 年初结余 | |||||
其中：一般预算财政拨款 | |||||
政府性基金拨款 | |||||
预算外资金 | |||||
2. 本年收入 | 747. 81 | 549. 59 | 198. 22 | 36. 07 | |
其中：一般预算财政拨款 | 747. 81 | 549. 59 | 198. 22 | 36. 07 | |
3. 本年支出 | 747. 81 | 549. 59 | 198. 22 | 36. 07 | |
其中：基本支出 | 648. 64 | 444. 6 | 204. 04 | 45. 89 | |
（1）人员经费 | 589. 41 | 380. 75 | 208. 66 | 54. 80 | 工资增资、公务交通补贴、缴纳养老金 |
（2）公用经费 | 59. 23 | 63. 85 | -4.62 | -7.24 | 公车改革，公务用车运行维护费减少 |
项目支出 | 99. 17 | 104. 99 | -5.82 | -5.54 | |
其中；行政事业类项目 | 99. 17 | 104. 99 | -5.82 | -5.54 | 项目经费减少 |
收入支出增减变动原因
本年收支增加：一是工资增资变动；二是公车改革，发放公务交通补贴；三是缴纳养老金。
2016年度“三公”经费支出情况表
项目 | 当年累计数 | 上年同期 | 增减数 | 增减百分比(%) | 增减变动主要原因 |
累计数 | |||||
一、 公务接待 | |||||
1．人次数（人） | 77 | 56 | 21 | 37. 50 | 严格按相关规定标准执行，接待次数、人员有所增加。 |
2．经费支出（万元） | 0. 56 | 0. 41 | 0. 15 | 36. 59 | |
二、 公务用车 | |||||
1．编制数（辆） | 5 | 5 | |||
其中：执法执勤用车 | |||||
2．实有数（辆） | 1 | 1 | |||
其中：执法执勤用车 | |||||
3．购置经费（万元） | |||||
其中：执法执勤用车 | |||||
4．运行经费（万元） | 9. 59 | 12. 7 | -3.11 | -24.49 | 公车改革，公务用车运行维护费减少 |
其中：执法执勤用车 | |||||
三、 因公出国境 | 无因公出国境 | ||||
1．团组数（个） | |||||
其中：出国境培训 | |||||
2．人次数（人） | |||||
其中：出国境培训 | |||||
3．经费支出（万元） | |||||
其中：出国境培训 |
（3）年末结转和结余情况
我委收支平衡，无资金结余。项目经费无结余。我委无结余结转情况。
（四）部门预算管理制度建设情况
中共昆明市市级机关工委依据昆明市财政有关预算资金管理办法，制定了《工委制度汇编》、《关于推行市级机关工委预算绩效管理工作制度的意见》、《机关工委预算绩效管理工作操作细则》、《市级机关工委预算绩效管理工作办法》、《机关工委预算绩效管理工作协调机制》、《机关工委整体和项目支出绩效评价个性指标体系》等制度，并严格按照制度执行。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
市级机关工委按照“三定”方案确定的职能职责，按照2016年度工作任务进行科学合理的预算，严格按照中央、省、市委及市政府相关文件规定进行测算，预算测算中所支标准、定额标准等符合相关规定和相应的市场参考价格。目标设立依据客观，与市级机关工委履职及2016年度工作任务相符。符合国家法律法规和相关制度；符合市级机关工委“三定”方案职能职责；符合市级机关工委中长期工作目标。市级机关工委绩效指标明确，可根据工作任务细化分解成绩效目标，通过工作任务进行清晰、可衡量的指标值体现。完全与市级机关工委年度任务数或计划数相对应，与市级机关工委本年度部门预算资金相匹配。
（二）自评指标体系
中共昆明市市级机关工委建立了产出指标、效益指标及满意度指标，其中产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。
（三）自评组织过程
1. 前期准备
评价工作采用询问调查、成本效益等方法，按照财政资金使用相关规定，坚持实事求是、依法依规进行绩效评估。
2. 组织实施
由中共昆明市市级机关工委各处室负责人联合成立绩效评价工作组；项目承担处室开展自评，在项目承担处室完成自评的基础上提交自评报告；在自评和自查的基础上，绩效评价工作小组对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成2016年度中共昆明市市级机关工委经费项目绩效评价报告。
三、 评价情况分析及综合评价结论
市级机关工委2016年各项目经费的实施，实现了在市委的坚强领导下，在市级机关直属各党组织的配合支持下，经过市级机关工委全体干部职工共同努力，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用；市级机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设得到进一步加强；全面提高机关党的建设科学化水平，在加快建设美好幸福新昆明、率先全面建成小康社会中当先锋、走前头。为全市社会经济发展提供了坚强的保障。
2016年各专项经费的支出自评为良好等次。
四、 存在的问题和整改情况
由于市级机关工委是市委的派出所机构，主要职责是：指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作；围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行；按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作；负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。根据工委职能工作的特殊性，常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益，需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化、保障公共财政健康运行。工委工作需要持之以恒抓好抓实，但近年临时性工作增加，恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发工作的实际需要，予以保障。
根据财政部门反馈的绩效评价结果，我委针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。
五、 绩效自评结果应用
（一）我委针对绩效评价发现项目实施和资金使用中存在的管理问题，及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。
（二）我委结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效版主报告等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我委预算年度报告，增强评价结果的透明度。
六、 主要经验及做法
根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（2）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。（3）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对昆明市经济社会产生积极效益。（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。
中共昆明市市级机关工委
2016年12月31日
