按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）机关工委主要职责是：

1．根据党章、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。

2．围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。

3．按管理权限，负责审批市级机关各部门(单位)机关党组织的设置；负责审批市级机关各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记；协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作。

4．指导机关各级党组织实施对党员特别是副县级以上领导干部的监督，及时向市委反映部委办局、群众团体和单位领导班子及领导干部的情况；负责检查、监督机关副县级以上党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。

5．协助市委组织部管理机关党委、党总支专职书记或副书记；配合有关部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对部委办局、群众团体和单位党员领导干部的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

6．指导各部委办局、群众团体和单位机关党组织做好党的建设工作和精神文明建设工作。

7．按规定权限，负责对党员违反党纪的查处工作。

8．负责培训基层党组织专、兼职党务干部；负责对入党积极分子的培训；审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。

9．领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。

10．完成市委交办的其他工作。

（二）2017年机关工委重点工作任务：

党建工作：1、召开2017年昆明市市级机关党建工作会议。2、开展2017年市级机关精品党课评选活动。3、开展2017年市级机关基层党建示范点创建活动。4、召开庆祝建党96周年暨创先争优总结表彰大会。5、做好“一网、两微”的网络建设与维护工作。

党员教育：1、举办2017年市级机关直属党组织书记异地培训班1期。2、举办2017年昆明市级机关法治宣传教育业务骨干能力提升培训班1期。

机关各项培训：1、举办2017年度市级机关基层党务干部培训班1期。2、举办市级机关新党员培训班。3、举办的各类培训班及组织干部在线学习。4、开设“机关大课堂”四期。5、召开2017年市级机关法制宣传教育会议。

群团组织工作：1、市级机关工会联合会工作。2、共青团昆明市市级机关工作委员会工作。3、昆明市市级机关妇工委工作。

机关文化月活动：1、举办“中国梦 我的梦”书画摄影展。2、举办“中国梦 我的梦”演讲比赛。

机关职工文体活动：1、市级机关第十届职工运动会经费。2、市级机关第十五届公务员保龄球比赛经费。3、市级机关职工活动中心经费。

市级机关老体协工作：1、老体协工作人员补贴。2、老体协办公经费。3、老体协活动经费及场租费。4、老体协自身培训及参加省、市老体协组织的各项活动费。5、老体协召开的各种会议及场租费。6、老体协办公地点租金。7、选拔组队参加省、市老年体育运动会。

档案数字化加工整理：1、文书档案整理加工。2、会计档案整理加工。3、人事档案整理加工费。4、档案规范化认定申报。5、库房硬件设备。

二、 部门预算编制情况

机关工委编制2017年部门预算，是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定，按照机关工委工作职责及2017年主要工作任务，结合工作实际进行编制，基本支出是根据人员标准定额进行编制，项目支出是根据2017年主要工作任务，按照法律法规及规定，参考各种规定标准，一切以实际、节约为原则进行合理科学的编制。

三、 部门基本情况

机关工委纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制27人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员32人，其中：离休5人，退休27人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、 2017年部门预算收支情况

2017年机关工委部门（单位）财务总收入651.24万元，其中：一般公共预算651.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入651.24万元，其中，本年收入651.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.24万元（本级财力651.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出651.24万元，其中：基本支出506.89万元，占总支出的82.17％，项目支出110万元，占总支出的17.83％。

预算收支增减变化情况：1、基本支出与上年预算对比增长11.70%，增减变化的原因主要是人员工资增资、公务交通补贴发放。2、项目经费与上年预算对比增长18.83%，增减变化的原因主要是增加了项目及各别项目经费有所提高。

基本支出情况

2017年用于保障机关工委机构正常运转的日常支出541.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.45％。

项目支出情况

2017年用于保障机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，如党建工作经费、党员教育经费、机关各项培训经费、机关脱贫攻坚挂包帮、转走访经费、群团组织工作经费、机关文化月活动经费、机关职工文体活动经费、市级机关老体协工作经费、档案数字化加工经费等开支。

五、 机关运行经费安排情况

2017年本级财力安排工委部门机关运行经费78.22万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

六、 政府采购安排情况

2017年中共昆明市市级机关工委政府采购项目合计60000元，主要是档案整理及数字化加工服务费用，包括：文书档案整理及数字化加工；人事档案整理及数字化加工；会计档案整理及数字化加工。

七、 名词解释：

（一）财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位的基本出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位未单位独设置项级科目的其他项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）“三公”经费：是国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）住房公积金：反映行政事业按人力资源才社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共昆明市市级机关工委

2017年4月11日

附件：2017年机关工委部门预算公开表（20170411）